索引号：00825329-9/2026-00005

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月02日11:01

名称：2026年东方市文学艺术界联合会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市文学艺术界联合会部门预算

目  录

第一部分  东方市文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市文学艺术界联合会2026年部门预算情明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

((一)贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

(二)组织召开市文联和各文艺协会代表大会。组织召开市文联系统的工作和学术研讨等会议。

(三)围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各时期文联工作的任务，制定全市文联工作的目标。

(四)做好同全市文艺工的指导、联络、协调、服务监管工作，反映文艺工的情况和要求，维护文艺工知识产权等正当权益。

(五)组织各协会开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门组织创作、展览、演出，力求出精品力作、出人才。

(六)主管、主办市文联及各协会的文艺报刊和出版事宜。

(七)协同有关部门联系、组织省内各市县文艺界的文化交流活动，开展同省外及全国文艺界的联系和交流。

(八)负责对各协会会员的服务工作，帮助各协会会员改善文艺创作的工作条件。

(九)完成市委市政府和上级文联交办的其它工作。

根据上述职责，本部门内设办公室，1个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，无下属二级预算单位。

第二部分 东方市文学艺术界联合会部门2026年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市文学艺术界联合会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市文学艺术界联合会2026年年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年财政拨款收支总预算86.81万元。其中，收入总计86.81万元，包括一般公共预算本年收入85.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0万元;支出总计86.81万元，包括一般公共服务支出4.00万元、文化旅游体育与传媒支出57.06万元、社会保障和就业支出10.36万元、卫生健康支出8.56万元、城乡社区支出1.00万元、住房保障支出5.82万元。

二、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年一般公共预算当年拨款85.81万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4.00万元，占4.66%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出57.06万元，占66.50%;社会保障和就业(类)支出10.36万元，占12.07%;卫生健康(类)支出8.56万元，占9.98%;住房保障(类)支出5.82万元，占6.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2026年预算数为4.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是科学规划活动项目，合理开展文化惠民等演出活动。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2026年预算数为57.06万元，比上年预算数增加4.59万元，主要是科学编制预算，人员晋升正常工资调整。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数为6.82万元，比上年预算数增加0.51万元，主要是科学编制预算，人员晋升正常工资社保缴纳调整。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026年预算数为3.54万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是科学编制预算，去年预算编制存在误差，人员晋升正常工资社保缴纳调整。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为2.52万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是主要是科学编制预算，去年预算编制存在误差，人员晋升正常工资社保缴纳调整。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为6.05万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是科学编制预算，去年预算编制存在误差，人员晋升正常工资社保缴纳调整。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数为5.82万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是科学编制预算，去年预算编制存在误差，人员晋升正常工资社保缴纳调整。

三、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年一般公共预算基本支出为81.81万元，其中:

人员经费76.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费5.70万元，主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

四、东方市文学艺术界联合会(部门)2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市文学艺术界联合会(部门)2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，与上年预算持平;公务接待费0.7万元，较上年预算下降30%，下降的主要原因继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我部门(单位)2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是去年无此项拨款，无法比较。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.00万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是去年无此项预算安排。

六、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市文学艺术界联合会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市文学艺术界联合会(部门)2026年收支总预算86.81万元。

八、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年收入预算情况说明

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年收入预算86.81万元，其中:一般公共预算拨款收入85.81万元，占98.85%;政府性基金预算拨款收入1.00万元，占1.15%。比上年预算数增加2.75万元，主要是科学编制预算方案，综合衡量人员正常晋升社保费用。

九、关于东方市文学艺术界联合会(部门)2026年支出预算情况说明

东方市文学艺术界联合会(部门)2026年支出预算86.81万元，其中:基本支出81.81万元，占94.24%;项目支出5.00万元，占5.76%。比上年预算数增加2.75万元，主要是主要是科学编制预算方案，综合衡量人员正常晋升社保费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市文学艺术界联合会的机关运行经费预算5.70万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市文学艺术界联合会(部门)无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市文学艺术界联合会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市文学艺术界联合会(部门或单位)11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算85.81万元、政府性基金1.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

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