索引号：00825337-9/2026-00042

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市人力资源和社会保障局

发文日期：2026年02月09日11:07

名称：2026年东方市人力资源和社会保障局单位预算公开

文号：无

主题词：无

2026年东方市人力资源和社会保障局单位预算公开

目录

第一部分 东方市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

第二部分东方市人力资源和社会保障局2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市人力资源和社会保障局2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 东方市人力资源和社会保障局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党中央和国家以及省有关人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易港建设有关政策。

(二)研究拟订并组织实施全市人力资源和社会保障、医疗保障工作的政策规定、规章制度和发展战略，推进市人力资源和社会保障、医疗保障改革，研究提出海南自由贸易港建设人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

(三)负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。

(四)负责全市促进就业创业工作。

(五)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家和省有关城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险、政策和标准，执行机关事业单位基本养老保险改革制度。会同有关部门实施全民参保计划;统筹社会保障卡工作。

(六)会同有关部门拟定我市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。

(七)负责统筹全市事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

(八)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入的宏观调控政策。

(九)负责全市劳动用工的综合管理工作。

(十)会同有关部门拟订我市表彰奖励制度、综合管理我市表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰 奖励活动，承办国家表彰奖励、国务院荣誉称号在本市的推选工作。

(十一)负责实施全市医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(十二)负责落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革工作。负责全市城乡医疗救助工作。

(十三)落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(十四)落实药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(十五)落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。

(十六)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十七)完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

(十八)负责全市本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

(十九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二十)有关职责分工。与市委组织部的有关职责分工:市委组织部负责机关单位公务员工资待遇的审核、退休的审批和档案管理工作，市人力资源和社会保障局负责事业单位人员和机关工勤人员工资待遇的审核。

(二十一)与市卫生健康委员会、市市场监督管理局的有关职责分工:市卫生健康委员会、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

人社局本级有六个内部设置机构:市人社局本级综合管理室、事业单位人事管理室、事业单位工资福利室、社会保险和基金监督室、就业创业和人力资源管理室、医疗医药待遇保障服务室。

第二部分东方市人力资源和社会保障局2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市人力资源和社会保障局2026年单位预算

情况说明

一、关于东方市人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算1,086.39万元。其中，收入总计1,086.39万元，包括一般公共预算本年收入858.20万元、上年结转1.69万元，政府性基金预算本年收入226.50万元、上年结转0万元;支出总计1,086.39万元，包括一般公共服务支出2.52万元、社会保障和就业支出458.29万元、卫生健康支出109.23万元、城乡社区支出226.50万元、农林水支出258.26万元、住房保障支出31.58万元。

二、关于东方市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款859.89万元，比上年预算数增加9.68万元，主要是基本支出增加35.34万元、项目支出减少25.67万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2.52万元，占0.30%;社会保障和就业(类)支出458.29万元，占53.30%;卫生健康(类)支出109.23万元，占12.70%;农林水(类)支出258.26万元，占30.03%;住房保障(类)支出31.58万元，占3.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为2.52万元，比上年预算数增加2.52万元，主要是2026年增加机关事业单位干部挂职人员住宿经费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为314.29万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是人员增加及业务量增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2026年预算数为22.70万元，比上年预算数减少11.30万元，主要是预算资金性质变动。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2026年预算数为65.27万元，比上年预算数增加8.38万元，主要是项目支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为35.49万元，比上年预算数增加3.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险费用增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为18.39万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是缴费基数增加，职业年金增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为2.16万元，与上年预算数持平，主要是遗属人员无变化。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为13.10万元，比上年预算数增加0.83万元，主要是缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为40.44万元，比上年预算数增加3.97万元，主要是人员工资调整及人员增加。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2026年预算数为55.69万元，比上年预算数减少25.25万元，主要是医疗保障能力提升补助资金减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2026年预算数为258.26万元，比上年预算数增加23.26万元，主要是人员增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为31.58万元，比上年预算数增加1.05万元，主要是人员工资调整，公积金提高。

三、关于东方市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市人力资源和社会保障局2025年年一般公共预算基本支出为713.71万元，其中:

人员经费670.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费43.28万元，主要包括:主要包括:其他工资福利支出、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于东方市人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算情况说明

(一)关于东方市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平，持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费1.00万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待5批30人。

(二)我单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算当年拨款226.50万元，比上年预算数增加132.06万元，主要是项目支出增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出226.50万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为226.50万元，比上年预算数增加132.06万元，主要是项目支出增加。

六、关于东方市人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于东方市人力资源和社会保障局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市人力资源和社会保障局2026年收支总预算1,086.39万元。

八、关于东方市人力资源和社会保障局2026年收入预算情况说明

东方市人力资源和社会保障局2026年收入预算1,086.39万元，其中:上年结转1.69万元，占0.15%;一般公共预算拨款收入858.20万元，占79.00%;政府性基金预算拨款收入226.50万元，占20.85%。比上年预算数增加141.74万元，主要是上年结转减少4.25万元、一般公共预算拨款收入增加13.93万元、政府性基金预算拨款收入增加132.06万元。

九、关于东方市人力资源和社会保障局2026年支出预算情况说明

东方市人力资源和社会保障局2026年支出预算1,086.39万元，其中:基本支出713.71万元，占65.70%;项目支出372.67万元，占34.30%。比上年预算数增加141.74万元，主要是基本支出增加35.34万元、项目支出增加106.39万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市人力资源和社会保障局的机关运行经费预算43.28万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市人力资源和社会保障局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市人力资源和社会保障局本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市人力资源和社会保障局本级25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算858.20万元、政府性基金226.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十七、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出。

十八、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

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