索引号：00825305-3/2026-00049

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市卫生健康委员会

发文日期：2026年02月09日12:03

名称：2026年东方市东河镇中心卫生院单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市东河镇中心卫生院单位预算

目录

第一部分 东方市东河镇中心卫生院单位概况

一、主要职能

第二部分东方市东河镇卫生院2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市东河镇卫生院2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市东河镇卫生院单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，内科、儿科、外科、妇产科、中医理疗科及基本公共卫生服务。

根据上述职责，本单位内设药房室、门诊室、注射室、中医理疗室、检验科室、计免科室、放射科、B超室、住院部、公卫科室(包括儿管、孕管)等10个职能科室。

第二部分 东方市东河镇中心卫生院2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分东方市东河镇中心卫生院2026年单位预算情况说明

一、关于东方市东河镇卫生院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市东河镇卫生院2026年财政拨款收支总预算988.19万元。其中，收入总计988.19万元，包括一般公共预算本年收入969.94万元、上年结转17.25万元，政府性基金预算本年收入1万元、上年结转0万元;;支出总计988.19万元，包括社会保障和就业支出123.34万元、卫生健康支出801.33万元、城乡社区支出1万元、住房保障支出62.51万元。

二、关于东方市东河镇卫生院2026年一般公共预算当年拨情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市东河镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款987.19万元，比上年预算数减少27.13万元，主要原因是:2026年项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出123.34万元，占12.49%;卫生健康(类)支出801.33万元，占81.17%;城乡社区(类)支出1万元，占0.01%。;住房保障(类)支出62.51万元，占6.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为81.24万元，比上年预算数增加17.41万元，主要原因是:在职人员增加，导致2026年度预算数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为42.11万元，比上年预算数增加9.43万元，主要原因是:在职人员增加，导致2026年度预算数增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生

院(项)2026年预算数为744.1万元，比上年预算数增加231.6万元，主要原因是:在职人员增加，基层医疗卫生机构运维资金安排增加，导致2026年度预算数增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为1.04万元，比上年预算数减少21.58万元，主要原因是:主管部门卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为7.12万元，比上年预算数减少260.86万元，主要原因是:主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费没有分配至本单位，避免资金沉淀和支出功能分类有所调整导致2026年度预算数减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算数为0.63万元，比上年预算数增加0.16万元，主要原因是:上级专项资金经费增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2026年预算数为5.6万元，比上年预算数增加1.21万元，主要原因是:上级专项资金经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为29.99万元，比上年预算数增加5.48万元，主要原因是:在职人员增加。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)2026年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是:新增加项目。

10.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)2026年预算数为0.23万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是上年未支出资金结转至今年。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数为2.62万元，比上年预算数减少27.11万元，主要是主管部门卫健委尚未将今年的上级专项资金经费分配至本单位，导致2026年度预算数减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为62.51万元，比上年预算数增加6.91万元，主要是在职人员增加。

三、关于东方市东河镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市东河镇卫生院2026年一般公共预算基本支出为959.94万元，其中:

人员经费954.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费5.9万元，主要包括:工会经费5.9万元。

四、东方市东河镇卫生院2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市东河镇卫生院2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市东河镇卫生院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市东河镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市东河镇卫生院2026年收支总预算1,271.58万元。

七、关于东方市东河镇卫生院2026年收入预算情况说明

东方市东河镇卫生院2026年收入预算1271.58万元，其中:上年结转170.64万元，占13.42%;一般公共预算拨款收入969.94万元，占76.28%;政府性基金预算拨款收入1.0万元，占0.08%;事业收入130万元，占10.22%。比上年预算数增加2.48万元，主要是:事业单位经营收入增加。

八、关于东方市东河镇卫生院2026年支出预算情况说明

东方市东河镇卫生院2026年支出预算1,271.58万元，其中:基本支出959.94万元，占75.49%;项目支出311.64万元，占24.51%。比上年预算数增加2.48万元，主要是基本支出增加270.82万元，项目支出减少268.34万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

东方市东河镇卫生院本年度未安排与该表相关的预算。

(二)政府采购情况

2026年东方市东河镇卫生院无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市东河镇卫生院共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市东河镇卫生院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算969.96万元、政府性基金1.00万元、单位资金283.39万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

东方市东河镇中心卫生院

2026年2月4日

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