索引号：00825329-9/2026-00058

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月09日11:49

名称：2026年东方市财政局部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市财政局部门预算

目  录

第一部分  东方市财政局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市财政局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市财政局2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市财政局部门概况

一、主要职能

（一）东方市财政局（以下简称市财政局）是东方市人民政府工作部门，为正科级，加挂东方市国有资产监督管理委员会牌子。贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

根据上述职责，东方市财政局共有办公室、组织人事室、综合规划室、法规税政室、预算管理室、行政政法室、科教室、经济建设室、农业农村室、社会保障室、旅游文化和商贸室、政府采购管理室、债务金融室、监督绩效管理室、国有资产监督管理室等16个内设科室以及东方市国库支付中心、东方市预算执行中心、东方市收费中心、东方市国有资产监督管理委员会、东方市政府和社会资本合作办公室、东方市财政局八所财政所、东方市财政局大田财政所、东方市财政局三家财政所、东方市财政局四更财政所、东方市财政局新龙财政所、东方市财政局感城财政所、东方市财政局板桥财政所、东方市财政局天安财政所、东方市财政局东河财政所、东方市财政局江边财政所等15个下属单位。

二、部门预算单位构成

纳入东方市财政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东方市财政国库支付中心

2.东方市预算执行中心

3.东方市收费管理中心

4.东方市国有资产监督管理委员会

5.东方市政府和社会资本合作办公室

6.东方市财政局八所财政所

7.东方市财政局大田财政所

8.东方市财政局三家财政所

9.东方市财政局四更财政所

10.东方市财政局新龙财政所

11.东方市财政局感城财政所

12.东方市财政局板桥财政所

13.东方市财政局天安财政所

14.东方市财政局东河财政所

15.东方市财政局江边财政所

第二部分东方市财政局2026年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市财政局2026年部门预算情况说明

一、关于东方市财政局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政局2026年财政拨款收支总预算5,927.32万元。其中，收入总计5,927.32万元，包括一般公共预算本年收入4,941.86万元，政府性基金预算本年收入985.46万元；支出总计5,927.32万元，包括一般公共服务支出3,503.64万元、社会保障和就业支出563.32万元、卫生健康支出548.03万元、 城乡社区支出985.46、住房保障支出326.87万元。

二、关于东方市财政局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市财政局2026年一般公共预算当年拨款4,941.86万元，比上年预算数减少1305.19万元，主要原因是基本支出增加211.85万元，项目支出减少1517.04万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3,503.64万元，占71%；社会保障和就业（类）支出563.32万元，占11.40%；卫生健康（类）支出548.03万元，占11%；住房保障（类）支出326.87万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3,098.74万元，比上年预算数增加117.93万元，主要原因是基本支出增加117.93万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2026年预算数为3.15万元，比上年预算数减少86.80万元，主要原因是项目支出减少86.80万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为119.34万元，比上年预算数减少25.93万元，主要原因是基本支出减少25.93万元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为282.40万元，比上年预算数增加102.26万元，主要原因是项目支出增加102.26万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为370.66万元，比上年预算数增加25.25万元，主要原因是基本支出增加25.25万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为192.11万元，比上年预算数增加15.24万元，主要原因是基本支出增加15.24万元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.54万元，与上年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为131.84万元，比上年预算数增加5.33万元，主要原因是基本支出增加5.33万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.99万元，比上年预算数减少1.15万元，主要原因是基本支出减少1.15万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为411.21万元，比上年预算数增加50.59万元，主要原因是基本支出增加50.59万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为326.87万元，比上年预算数增加24.56万元，主要原因是基本支出增加24.56万元。

三、关于东方市财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政局2026年一般公共预算基本支出为4,656.31万元，其中：

人员经费4,264.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费391.74万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、东方市财政局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为50.45万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费25.46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.46万元），与上年预算持平，持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出，公务车保有量7辆，计划购置0辆；公务接待费25万元，与上年预算持平，持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待9批96人。

五、关于东方市财政局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市财政局2026年政府性基金预算当年拨款985.46万元，比上年预算数增加263.82万元，主要原因是项目支出增加263.82万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出985.46万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为985.46万元，比上年预算数增加423.82万元，主要原因是项目支出增加423.82万元。

六、关于东方市财政局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市财政局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出。东方市财政局2026年收支总预算5,927.32万元。

八、关于东方市财政局2026年收入预算情况说明

东方市财政局2026年收入预算5,927.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,941.86万元，占83.37%；政府性基金预算拨款收入985.46万元，占16.63%。比上年预算数减少1041.37万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加194.81万元，政府性基金预算拨款收入增加263.82万元，上年结转减少1500万元。

九、关于东方市财政局2026年支出预算情况说明

东方市财政局2026年支出预算5927.32万元，其中：基本支出4656.31万元，占78.56%；项目支出1,271.01万元，占21.44%。比上年预算数减少1041.37万元，主要原因是基本支出增加211.85万元，项目支出减少1253.22万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  2026年东方市财政局本级、东方市国库支付局、东方市预算执行中心、东方市财政局八所财政所、东方市财政局大田财政所、东方市财政局三家财政所、东方市财政局四更财政所、东方市财政局新龙财政所、东方市财政局感城财政所、东方市财政局板桥财政所、东方市财政局天安财政所、东方市财政局东河财政所、东方市财政局江边财政所等的机关运行经费预算391.74万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市财政局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，东方市财政局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

东方市财政局2026年174个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,941.86万元、政府性基金985.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对基他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。

十五、“卫生健康支出”类科目：反映政府在卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、优抚医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育服务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象治疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

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